Stornare factură
Administratorii pot storna rapid o factură fiscală. Stornarea presupune emiterea unei facturi storno care să cuprindă valoarea facturii stornate, introdusă cu semnul „-” minus.
Accesează pagina „Facturi”
Fă click pe butonul de meniu – „Finanțe” – „Facturi”.
Caută și identifică factura
Introdu în câmpul de căutare numărul facturii pe care vrei să o stornezi. Altfel, introdu numele clientului sau proiectul pentru care a fost emisă. Asigură-te că ai bifat căsuțele necesare care se potrivesc cu statusul facturii și că ai selectat corect perioada în care a fost emisă factura pe care vrei să o stornezi.
Stornează factura
Derulează pagina și identifică factura pe care vrei să o stornezi. Fă click pe meniul de acțiuni cu 3 puncte din dreptul facturii, apoi fă click pe „Stornează factura”.
Confirmă stornarea facturii
Adaugă textul „REVERSE” în câmpul pentru confirmarea acțiunii. Folosește descrierea implicită sau modifică textul, dacă este cazul. Descrierea va fi afișată în factura storno emisă.
Fă click pe „Stornează factura”
Factura inițială va fi stornată prin emiterea unei facturi storno cu valoare negativă. Factura storno poate fi descărcată ulterior.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale